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政府信息公开

索引号: 015113796-202203-514102 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明滇池国家旅游度假区 发布日期: 2022-03-03 17:30
名 称: 昆明市公安局滇池国家旅游度假区分局2022年部门预算公开
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昆明市公安局滇池国家旅游度假区分局2022年部门预算公开

发布时间:2022-03-03 17:30 浏览次数:94
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昆明市公安局滇池国家旅游度假区分局

2022年部门预算公开目录


第一部分 昆明市公安局滇池国家旅游度假区分局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市公安局滇池国家旅游度假区分局2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、 项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、 项目支出绩效目标表(本级下达)

十、 项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 部门政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表


昆明市公安局滇池国家旅游度假区分局

2022年部门预算编制说明


一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市公安局滇池国家旅游度假区分局(以下简称昆明市公安局度假区分局)主要负责开发(度假)区的治安行政管理,对发生在开发(度假)区内的治安、刑事、政治、交通、涉外等案件,行使区(县)一级公安机关的立案、调查、侦查采取强行措施、治安管理处罚裁决、批请批准逮捕和移送审查起诉等职权以及其他公安业务工作;开发(度假)区内发生的刑事诉讼、批准逮捕、提起公诉、一审刑事案件,按属地原则,由所涉及的行政区的人民检察院、人民法院受理;区内的户籍管理,经市公安局和五华区、官渡区、西山区、呈贡县公安机关授权和委托,负责开发(度假)区内的户籍管理工作。

(二)机构设置情况

昆明市公安局度假区分局内设1个处、2个大队、4个派出所。1个处为:综合处;2个大队为:刑侦大队、治安大队(下设巡特警中队);4个派出所为:民族村派出所、太家河派出所、大渔派出所、渔浦路派出所。

(三)重点工作概述

昆明市公安局度假区分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持树牢“四个意识”坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,着力维护国家政治安全、服务跨越发展,确保社会大局稳定。在市局党委和度假区党工委、管委会的正确领导下,牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求,紧紧围绕市局2022年重点工作任务以及辖区内COP15安保维稳工作部署,加强人口,行业场所管理,加强社会面治安管控工作。依法打击各类违法犯罪活动,维护社会治安稳定。

二、 预算单位基本情况

昆明市公安局度假区分局编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

昆明市公安局度假区分局根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》(云保局函[2018]34号),因实有警力人数及分布情况涉密,部门人员编制情况及实有人员不予公开。

离退休人员 13人,其中: 离休 0人,退休 13人。

车辆编制22辆,实有车辆22辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入12682.45万元,其中:一般公共预算12682.45万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比总体减少3363.68万元,主要原因为:

1. 工资福利支出增加597.47万元。警务辅助人员编制增加,民警社会保险费用及住房公积金等基数调整,工资福利支出增加;

2. 商品和服务支出增加105.28万元。2022年以前,除文职辅警外的其他警务辅助人员公用经费未纳入预算定额保障,2022年按每年2800元/人的标准申报警务辅助人员公用经费,商品和服务支出增加;

3. 租赁费(项目支出)增加181.61万元。根据社区视频监控系统项目租赁合同,2021年需支付租赁费396万元,已支付租赁费198万元,2021年申报预算164.40万元,与2021年相比租赁费(项目支出)增加;

4. 费用补贴(项目支出)减少248.04万元。2021年对辖区符合智慧安防小区建设标准的小区奖励补助,新开办企业印章刻制服务费及社消工作经费已全部补助完成,费用补贴(项目支出)减少;

5. 房屋建筑物购建(项目支出)减少4000万元。昆明市度假区公安分局业务技术用房建设项目2020年已建设完成,项目资金尾款2021年已支付至代建公司,2022年不再申报预算,房屋建筑物购建(项目支出)减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入12682.45万元,其中:本年收入12682.45元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12682.45万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3363.68万元,主要原因为:

1. 工资福利支出增加597.47万元。警务辅助人员编制增加,民警社会保险费用及住房公积金等基数调整,工资福利支出增加;

2. 商品和服务支出增加105.28万元。2022年以前,除文职辅警外的其他警务辅助人员公用经费未纳入预算定额保障,2022年按每年2800元/人的标准申报警务辅助人员公用经费,商品和服务支出增加;

3. 租赁费(项目支出)增加181.61万元。根据社区视频监控系统项目租赁合同2021年需支付租赁费396万元,已支付租赁费198万元,2021年申报预算164.40万元,与2021年相比租赁费(项目支出)增加;

4. 费用补贴(项目支出)减少248.04万元。2021年对辖区符合智慧安防小区建设标准的小区奖励补助,新开办企业印章刻制服务费及社消工作经费已全部补助完成,费用补贴(项目支出)减少;

5. 房屋建筑物购建(项目支出)减少4000万元。昆明市度假区公安分局业务技术用房建设项目2020年已建设完成,项目资金尾款2021年已支付至代建公司,2022年不再申报预算,房屋建筑物购建(项目支出)减少。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出12682.45万元。财政拨款安排支出12682.45万元,其中:

基本支出7048.33万元,与上年对比增加702.75万元,主要原因为:警务辅助人员编制增加,民警社会保险费用及住房公积金等基数调整,工资福利支出增加;2022年以前,除文职辅警外的其他警务辅助人员公用经费未纳入预算定额保障,2022年按每年2800元/人的标准申报警务辅助人员公用经费,商品和服务支出增加。

项目支出5634.12万元,与上年对比减少4066.43万元,主要原因为: 2021年对辖区符合智慧安防小区建设标准的小区奖励补助,新开办企业印章刻制服务费及社消工作经费已全部补助完成,费用补贴(项目支出)减少;根据社区视频监控系统项目租赁合同2021年需支付租赁费396万元,已支付租赁费198万元, 2021年申报预算164.40万元,与2021年相比租赁费(项目支出)增加;昆明市度假区公安分局业务技术用房建设项目2020年已建设完成,项目资金尾款2021年已支付至代建公司,2022年不再申报预算,房屋建筑物购建(项目支出)减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

204公共安全支出11743.09万元(基本支出6108.97万元,项目支出5634.12万元)。其中:

2040201行政运行6108.97万元,主要用于公安工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费等基本支出;

2040219信息化建设4531.42万元,主要用于公安机关非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出;

2040220执法办案514.83万元,主要用于公安机关行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出;

2040299其他公安支出587.87万元,除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

208社会保障和就业支出402.62万元(基本支出402.62万元,项目支出0万元)。其中:

2080501行政单位离退休42.86万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出239.43万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

2080506机关事业单位职业年金支出120.33万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

210卫生健康支出262.08万元(基本支出262.08万元,项目支出0万元)。其中:

2101101行政单位医疗173.05万元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;

2101103公务员医疗补助82.51万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费;

2101199其它行政事业单位医疗支出6.52万元,主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

221住房保障支出274.66万元(基本支出274.66万元,项目支出0万元)。其中:

2210201住房公积金274.66万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、 对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

昆明市公安局度假区分局2022年部门预算无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

昆明市公安局度假区分局2022年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

昆明市公安局度假区分局2022年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额292.88万元,其中:政府采购货物预算142.88万元、政府采购服务预算150万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局度假区分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计166.45万元,较上年减少14.35万元,下降7.94%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市公安局度假区分局2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0次。

(二)公务接待费

昆明市公安局度假区分局2022年公务接待费预算为5万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为5次,共计接待410人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局度假区分局2022年公务用车购置及运行维护费为161.45万元,较上年减少14.35万元,下降8.16%。其中:公务用车购置费72万元,较上年减少18万元,下降20%;公务用车运行维护费89.45万元,较上年增加3.65万元,增长4.25%。年末公务用车保有量为22辆。

减少的原因是:1.2021年计划报废更新5辆执法用车,2022年计划报废更新4辆公务用车,公务用车购置费较上年减少18万元,下降20%;2.根据2022年基本支出定额标准,公务用车运行维护费(汽车、船只)标准从3万元增加为3.35万元/年/辆,公务用车运行维护费(摩托、电瓶车)标准从0.3万元增加为0.35万元/年/辆,据实纳入2022年预算中,公务用车运行维护费较上年增加3.65万元,增长4.25%。综上所述,2022年公务用车购置及运行维护费减少14.35万元,降幅8.16%。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市公安局度假区分局项目预算绩效目标实现全覆盖,预算项目11个,各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便与考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。项目绩效目标具体如下:

(一)刑事侦查经费

绩效目标:在辖区内开展预防各类犯罪活动宣传、打击违法犯罪,保护人民群众生命财产安全;充分利用特勤耳目收集各类治安、刑事信息,有效对违法犯罪活动进行预防、控制和打击,加强各类维稳信息的收集上报;维护辖区群众生命安全,提高辖区安全指数。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(二)治安行政管理经费

绩效目标:加强重点地区整治,发动宣传,走访重点人员,加强重点区域的巡逻,降低发案,提升辖区群众的安全感和满意度;推进社区民警担任社区综治服务站站长并进社区“两委”班子工作为抓手,以群防群治、专群结合为工作着力点,有效维护度假区治安持续稳定;组织开展排查吸毒人员、摧毁吸贩毒网络为重点,全面推进吸毒人员“三清一收”,对非昆明籍吸毒人员分级分类逐人严格落实双向管控措施,做到应收尽收、应管尽管,净化社会环境;确保4只警犬训练、管养、执勤、巡逻等工作正常有序开展;以确保与会代表安全和会议各项活动绝对安全为目标,责任到人,为会议顺利召开提供安全保障;全面加强新时代公安基层基础工作和派出所工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(三)视频监控系统租用经费

绩效目标:完善视频监控全覆盖,有效利用视频监控开展社会治安管理;保障400路社区视频监控正常运行;保障32路重要安保任务增补视频监控正常运行;依托现有视频监控系统,整合视频监控系统资源,依法向政府部门和社会单位提供视频图像信息资源服务,服务公共安全实战需求。按照合同,依法科学开展“雪亮工程”公共区域系统建设项目的建设。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(四)信息网络运行维护经费

绩效目标:打击违法犯罪、维护国家安全、保障居民的人身财产安全的各项工作;提供基础信息化保障,同时,加强公安信息化应用水平;保障6个营区、4个警务亭、2个综合服务站公安网、139台警务通、PDT基站等设备正常运行;保障舆情通等大数据服务正常。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(五)政工纪检经费

绩效目标:开展先进集体、个人的正面宣传;推动执法规范化建设,强化警务实战化训练,不断提高公安基层所队指挥员的法律素养和执法水平;严格执行市局关爱民警要求,开展各项公安工作;贯彻落实精准扶贫;通过媒体、刊物等方式,做好意识形态工作;开展2022年度“轮值轮训、战训合一”培训,提升业务技能。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(六)道路交通管理经费

绩效目标:划拨交安委及大渔交警中队工作经费,保障日常应急设施费用的开支及正常工作安排,对大渔片区交通安全进行宣传,保障日常应急设施费用的开支;划拨交警大队的人员补助费用,为交警工作人员的提供补助;划拨2022年度30名交通劝导员工作经费至度假区滇维保安公司;交警中队做好车辆运行维修维护工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(七)度假区“雪亮工程”二期建设项目专项资金

绩效目标:依托现有视频监控系统,整合视频监控系统资源,依法向政府部门和社会单位提供视频图像信息资源服务,服务公共安全实战需求。按照合同,依法科学开展度假区雪亮工程二期建设项目的建设。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(八)项目建设质保金及其他经费

绩效目标:完成分局采购4台勘测设备、4套枪弹柜和三楼机房usp精密设置项目的验收,保障其正常运转;完成度假区金河二期“城中村”A8-2地块派出所室内装修及智能化建设项目的验收及正常运转;完成出入境大厅改造、渔浦路所防水改造工程的验收;完成分局2020年电子围栏项目建设的验收。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(九)新能源执法执勤车专项经费

绩效目标:度假区公安分局根据昆明市公安局文件《昆明市公安局关于租用新能源执法执勤车工作的紧急请示》,对分配的新能源执法执勤车,分局形成分配方案,及时将14辆执法执勤车分配到各部门、派出所,践行“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,提高公安机关执法执勤效率,更好服务于COP15大会安保维稳工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(十)安保服务专项经费

绩效目标:加强重点区域的巡逻,降低发案,提升辖区群众的安全感和满意度;推进社区民警担任社区综治服务站站长并进社区“两委”班子工作为抓手,以群防群治、专群结合为工作着力点,有效维护度假区治安持续稳定;以确保与会代表安全和会议各项活动绝对安全为目标,责任到人,为会议顺利召开提供安全保障。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(十一)增援学警后勤保障经费

绩效目标:加强重点区域的巡逻,降低发案,提升辖区群众的安全感和满意度;以确保与会代表安全和会议各项活动绝对安全为目标,责任到人,为会议顺利召开提供安全保障;度假区公安分局接收市公安局安排到度假区开展随岗实习实训,参与大型安保等活动,为切实做好学员后勤保障工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、 财政拨款收入:指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

3、 财政拨款支出:指行政事业单位用财政拨款资金安排的经费支出。

4、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局度假区分局2022年机关运行经费安排593.45万元,与上年对比增加127.37万元,增加原因为:警务辅助人员编制增加,定额核定的费用相应增加;2022年以前,除文职辅警外的其他警务辅助人员公用经费未纳入预算定额保障,2022年按每年2800元/人的标准申报警务辅助人员公用经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,昆明市公安局度假区分局部门资产总额18438.30万元,其中,流动资产95.87万元,固定资产1623.73万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程16716.25万元,无形资产2.45万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加3754.93万元,其中固定资产增加133.75万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

昆明市公安局滇池国家旅游度假区分局2022年部门预算公开情况表20220701034306543

监督索引号53019300301500111


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