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政府信息公开

索引号: 015113796-202203-513956 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明滇池国家旅游度假区 发布日期: 2022-03-03 15:35
名 称: 昆明滇池国家旅游度假区综合行政执法大队2022年部门预算公开
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昆明滇池国家旅游度假区综合行政执法大队2022年部门预算公开

发布时间:2022-03-03 15:35 浏览次数:64
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附件2-1


昆明滇池国家旅游度假区综合行政执法大队2022年预算公开目录


第一部分  昆明滇池国家旅游度假区综合行政执法大队

2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分  昆明滇池国家旅游度假区综合行政执法大队

2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、 项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、 项目支出绩效目标表(本级下达)

十、 项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表


附件2-2


昆明滇池国家旅游度假区综合行政执法

大队2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明滇池国家旅游度假区综合行政执法大队承担着度假区海埂片区和大渔片区47.5平方公里区域内城市管理的行政执法工作,包含市容市貌、拆临拆违、渣土管理等行政执法工作。

(二)机构设置情况

度假区综合行政执法大队下设四个中队。分别:

一中队:负责辖区内规划管理(违法建设)方面;建设管理(包含排水管理)方面;房产管理方面的行政执法工作;规划批后监管。

二中队:负责华都片区建筑垃圾、城市管理、绿化管理及市政公用管理等方面的行政执法工作。

三中队:负责海埂片区建筑垃圾、城市管理、绿化管理及市政公用管理等方面的行政执法工作。

四中队:负责大队办公室工作;建筑垃圾处置许可、行政处罚、网格化案件等工作。

(三)重点工作概述

紧扣目标任务全力抓好目标责任的落实。紧紧围绕昆明市违法违规建筑治理工作指挥部下达的年度目标任务,完成度假区2022年违法违规建筑治理工作目标总任务;对省厅”“五年”行动计划的落实情况进行再梳理,对整治难度较大的图斑(案件)提前进行谋划,该按一般程序进行查处的,坚决按程序进行查处;按省住建厅及市城管局的相关文件要求,加大对“无违建小区”的创建力度。进一步加强城市精细化管理水平,加强对辖区道路巡查、检查次数及市容环境综合整治,对乱停乱放非机动车及共享单车进行重点整治,对“门前三包”加强管理。加大对出土工地、弃土场、渣运企业安全生产的监管。加强党风廉政教育。领导干部认真履行“一岗双责”,做到警钟长鸣,防微杜渐。全体干部职工要严守“中央八项规定”,反对“四风现象”,强化“四种意识”,严格遵守廉洁自律相关规定,工作中做到秉公办事,廉洁自律,坚决杜绝“吃、拿、卡、要”等现象发生。严格执行财务制度和公车管理规定,筑牢廉政防线,营造风清气正良好环境。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制15人。在职实有9人,其中: 财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

车辆编制13辆,实有车辆18辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1379万元,其中:一般公共预算1379万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

2022年部门财务总收入1379万元,其中行政运行经费904万元,比上年增加33万元,增长3.7%,主要原因为工资调整;城管执法项目经费475万元,比上年增加290万元,增长156%,主要原因为增加了3个项目经费,分别为购置办公设备等专项经费、共享单位及非机动车管理经费及城管辅助性岗位专项经费。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1379万元,其中:本年收入1379万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1379万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入1379万元,其中行政运行经费904万元,比上年增加33万元,增长3.7%,主要原因为工资调整;城管执法项目经费475万元,比上年增加290万元,增长156%,主要原因为增加了3个项目经费,分别为购置办公设备等专项经费、共享单位及非机动车管理经费及城管辅助性岗位专项经费。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1379万元。财政拨款安排支出 1379万元,其中:基本支出904万元,比上年增加33万元,增长3.7%,主要原因为工资调整;项目支出475万元,比上年增加290万元,增长156%,主要原因为增加了3个项目经费,分别为购置办公设备等专项经费、共享单位及非机动车管理经费及城管辅助性岗位专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

2010301行政运行支出904万元, 主要反映单位的基本支出,包括在编人员、聘用人员及城管协管员工资、社会保险及公积金;退休人员退休费及生活补贴;机构运行公用经费。

2120104城管执法支出475万元,主要反映城管执法专项支出,包括:综合执法专项经费,主要用于租赁车辆运行费用、夜间查堵渣土车费用、周末节假日综合整治费用、城管协管员健康保障费用及渣土车整治扣车停车费用;两违查处及拆违专项经费,主要用于违法建设查处、拆除及违法广告的查处和拆除工作;城管制服及装备专项经费,主要用于购置城管制服及执法装备,维护城管执法形象,保证执法工作顺利、安全开展;购置办公设备等专项经费,主要用于购置办公设备及家具;共享单位及非机动车管理经费,主要用于规范共享单车乱停乱放、集中堆积问题;规范非机动车乱停乱放、集中堆积问题;城管辅助性岗位专项经费,主要用于委托人力资源服务机构派遣工作人员协助开展执法工作。

五、 对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目17个,政府采购预算总额207.5万元,其中:政府采购货物预算32.4万元、政府采购服务预算175.1万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明滇池国家旅游度假区综合行政执法大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.25万元,较上年增加0.75万元,增长1.9%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明滇池国家旅游度假区综合行政执法大队2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年持平。

(二)公务接待费

昆明滇池国家旅游度假区综合行政执法大队2022年公务接待费预算为1万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为10次,共计接待125人次。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明滇池国家旅游度假区综合行政执法大队2022年公务用车购置及运行维护费为38.25万元,较上年增加0.75万元,增长2%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费38.25万元,较上年增加0.75万元,增长2%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为18辆,其中在编车辆13辆,租赁车辆5辆。

增加的原因是因公务用车运行维护费(汽车、船只)2022年定额为2.75万元/辆,较上年增加0.25万元,执法大队执法车辆13辆,共计增加3.25万元;公务用车运行维护费(摩托、电瓶车)2022年定额为0.25万元/辆,较上年减少0.25万元,执法大队电瓶车10辆共计减少2.5万元。综上,大队执法公务用车运行维护费共计增加0.75万元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

执法大队2022年重点项目为两违查处及拆违专项经费,项目预算160万元。

(一)项目基本概况

为持续推进提升城乡人居环境行动,高标准做好联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会和第七届中国国际友好城市大会服务保障工作,根据昆明市委、市政府关于《昆明市进一步提升城乡人居环境五年(2016—2020年)行动计划》(昆办发[2016]29号)、《昆明市2020年城乡违法违规建筑治理工作方案》和《昆明市度假区2021年城乡违法违规建筑治理工作责任状》要求,继续深入开展度假区违法违规建筑治理工作,有效遏制违法建设行为,拓展城市发展空间,改善度假区环境面貌。

(二)工作内容及完成时限

从年初开始,对拆违费用进行每月核算,每季度进行费用审批支付工作,在年底完成预算经费支出。

(三)工作要求

1、 统一思想、加强领导、落实责任。切实把思想和行动统一到市委、市政府的工作要求上来,要进一步加强组织领导,认真履行工作职责;主要领导要切实把违法违规建筑治理拆除工作摆上重要议事日程,亲自研究、亲自部署、亲自协调解决具体问题,以高度的政治责任感和紧迫感,把握重点、细化任务、分解目标、明确事项、有序推进、倒排时限、分步拆除,迅速、全面、深入、持续开展治理工作,确保治理工作取得实效。

2、 依法处置、统筹联动、狠抓落实。在治理工作中要坚持依法行政,对违法违规建筑的治理要严格执法程序,注重执法细节,做到执法主体合法、执法程序完善、执法行为规范;以攻坚克难、连续作战的方式全面推动治理工作扎实开展,确保工作任务实施快、落实快、见效快;坚持融合推进,把违法违规建筑治理与生态文明建设、改善城乡居民居住条件、优化国土资源开发利用紧密结合,推动城乡人居环境整体提升。

3、 加大宣传、注重引导。要加大宣传力度,开展多层次、多渠道、多形式的宣传活动,加强典型违法案件的宣传报道,对违法违规建筑及其当事人进行公开曝光,争取广大群众的理解和支持,自觉抵制违法建设行为,从“要我拆”变成“我要拆”。

(四)项目实施成效

2021年,昆明市违法违规建筑治理工作指挥部下达给度假区违法违规建筑治理工作目标总任务为244宗,面积 11 万平方米。截止2021年11月22日,共计完成244宗,面积为11.05万平方米,完成率100.45 %。

加强对户外广告设施监管和小广告治理,对区内违规设置的户外广告、店招店牌设施下达《责令限期改正通知书》54份,整治违规户外广告23块,拆除违规户外广告75块,整治违规店招店牌26块,拆除违规店招店牌44块,拆除商铺违规张贴广告40块,整治商铺水牌66块,拆除布标布幔24条。

(五)项目绩效目标表

详见2022年绩效目标公开表。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明滇池国家旅游度假区综合行政执法大队2022年机关运行经费安排85万元,与上年对比减少3万元,主要原因为本单位的办公用房为度假区管委会统一安排,因此水、电都由度假区管委会统一管理,故减少了水、电费用。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,昆明滇池国家旅游度假区综合行政执法大队资产总额652.75万元,其中,流动资产538.61万元,固定资产114.14万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加166.95万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

昆明滇池国家旅游度假区综合行政执法大队2022年部门预算公开情况表20220704103733090


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